Como lançar PA no Protheus

Olá pessoal! Aqui mostro uma das rotinas mais como montar uma casa de aposta esportivascomumente utilizadas no financeiro do ERP Protheus, a inclusão de Título a Pagar do tipo PA - Pagamento Antecipado. Mas antes de efetivar a inclusão, iremos definir aqui algumas regras que devem ser ajustadas na tela de Contas a Pagar do sistema.


Acesse o módulo Financeiro, Atualizações, Contas a Pagar> Contas a Pagar, pressione a tecla F12 (parâmetros) e será apresentado a pergunta: Gerar Chq.p/Adiant e Mov.Banc.sem Cheque. Através destas perguntas é definido se o PA gera movimento bancário na sua inclusão ou não . Configuração dos Parâmetros F12 da rotina Conta a Pagar (FINA050)


Para contabilizar o pagamento antecipado (PA), deve utilizar o Lançamento Padrão (LP) 513. do sistema está posicionado no registro do título a pagar (TIPO = PA) na tabela SE2 e no Movimento Bancário correspondente (TIPODOC = PA) na tabela SE5, podendo ser utilizados os campos da própria tabela, exemplo E2_VALOR ou E5_VALOR.


É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título "PA". Se houver tentativa de alterar o título na rotina Contas a Pagar, o sistema apresentará o alerta abaixo:


Solução Na inclusão do PA os parâmetros F12 possuem duas opções " Gera Cheque p/ adiantamento " e Movimenta Banco sem Cheque ". O PA é pago em dinheiro com a opção Cheque P/ Adiantamento = Não e Gera Mov. Banc. S/ Cheque = Sim (nesse momento é gerada a movimentação no bancária).


A baixa de títulos do tipo PA será permitida nas seguintes situações: Na inclusão do PA a pergunta "Gera Chq. p/ Adiant." estava igual a SIM e "Mov. Banc. sem Cheque?" igual a NÃO, sendo que o cheque já foi gerado e liberado (nº do cheque informado no momento da inclusão do PA ou gerado através da rotina Geração de Cheques-FINA190);


18 de setembro de 2023 07:10 Dúvida Como realizar o cálculo e impressão do recibo de pagamento de autônomo? Como emitir ou realizar a impressão do recibo de pagamento autônomo? Ambiente TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Versão 12 Solução Cadastro do Autônomo: GPEA265- Atualizações/Funcionário/Autônomos:


Dúvida Como gerar movimentação bancária efetiva (seja apresentada no extrato e na conciliação) no pagamento/baixa de títulos de adiantamentos PA e créditos NCC a receber? Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 11.80


Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como lançar RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos através da entrada de Notas Fiscais de Prestação de Serviços na MATA103 ? Atualizado em: 18 de julho de 2022 20:02 ... Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.


Olá, tudo bem? Vamos entender neste artigo como realizar uma Compensação de Títulos no Contas a Pagar. Esta rotina tem o intuito de compensar adiantamentos PA ( Pagamento Antecipado) a fornecedores e/ou notas de crédito. Os adiantamentos serão abatidos do título original. 1 - Vamos acessar a compensação através do menu como abaixo


Criação de Pagamento Antecipado no módulo Financeiro do Totvs Microsiga Protheus.


A finalidade deste vídeo é demonstrar a viabilidade de uso da aplicação de um RPA no ERP Protheus da Totvs para etapas de Homologação, Stress Test, cadastro de dados de fontes que não permitem...


Existem 9 tipos de condição de pagamento no Protheus, e para configurá-las é preciso acessar " atualizações → cadastros → financeiro → condição de pagamento ". A partir disso, basta clicar no botão "Incluir" e abrirá a tela de cadastro, onde é possível fazer as configurações. Acompanhe o artigo e veja como configurar cada um ...


Conheça agora quais são os 9 tipos de condição de pagamento e em seguida descubra como configurar a função: Tipo 1 No tipo 1 é possível cadastrar a quantidade de parcelas, dias e vencimento de cada uma, definindo qualquer número ou código para representar a condição de pagamento, além de indicar o deslocamento em dias a partir da data base, com os valores separados por vírgula ...


Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Protheus possui o seu próprio código.: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.:


O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS). No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.


Aprenda neste vídeo como fazer uma nota fiscal de entrada no ERP ProtheusLink do artigo: http://www.fbsolutions.com.br/erp-totvs-protheus/como-lancar-uma-not...


Nessa fórmula temos: 21 dias (3×7) para lançar a primeira duplicata, com 4 duplicatas e 7 dias (1×7) de intervalo entre os lançamentos. Tipo 3. Determinar o número de parcelas é a função do Tipo 3 na condição de pagamento Protheus, bem como os vencimentos com datas alternadas ou fixa, a partir da emissão.


Já estou no módulo Fiscal, nesse módulo gerenciamos a maioria dos tributos que são gerados no Protheus, para configurar os impostos, além dos paramêtros dos módulos do configurador, passamos pelos seguintes cadastrados. ... passamos pelos seguintes cadastrados. Produtos - como podemos ver na aba impostos, conseguimos definir a aliquota ...


Por isso, vamos ensinar a você tudo o que é necessário para importar XML no Protheus de forma automática. 1. Receba NFe, NFSe e CTe de forma automática. O primeiro passo é receber, de maneira automática, os documentos fiscais eletrônicos, e a forma mais prática e segura de obter o XML é usando um software especializado como o ...


Aqui no blog já comentamos sobre o lançamento de documentos no ERP, e agora vamos mostrar para você como cancelar a nota fiscal no sistema. Confira! Como cancelar uma nota fiscal no Protheus. Cancelar uma NFe no Protheus não é difícil, porém, há todo um passo a passo a ser seguido para que não ocorra nenhum problema.


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Não é possível, pois quando realizamos a baixa do PA pela rotina FINA080 - Baixa de títulos a pagar, na verdade estamos realizado o cancelamento do pagamento e a exclusão dos impostos retidos. Caso houvesse a possibilidade de efetuar o cancelamento dessa baixa, esse título não poderia ser usado em outro processo no sistema, como ...

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